2月申报期延至2月28,征期清卡指引(税控盘)

2020-02-20 17:31来源:深圳税务编辑:王泽权

尊敬的纳税人:

您好!根据疫情防控工作情况,为便利纳税人、扣缴义务人统筹做好申报纳税工作,国家税务总局决定,除湖北省外,全国范围内2月份申报纳税期限在此前已延至2月24日的基础上,再次延长至2月28日。为贯彻落实国家税务总局的要求,确保申报纳税期限延长后(本月纳税期延长至28日),纳税人的税控设备能够正常使用,增值税发票能够正常领用和开具,有针对性地解决2月申报纳税期延长可能引发的税控设备锁定问题,已将税控设备解锁方式由申报比对通过后解锁,调整为:

1、在2月28日24时前发票数据上传(抄报税)后解锁。即发票上传成功,上报汇总成功后即可反写。

2、有分盘的企业,仍须将全部设备抄报后才能反写税控设备!

2月纳税申报期限延长至2月28日,如您在登录开票软件后查询的开票截止日期为2月18日,不要慌,因本月征期为临时政策调整,软件中的日期是上月反写清卡的结果,不会影响本次征期内的操作。您在2月28日前都可以抄报和反写。

请您合理安排时间,做好抄报税工作!

上报汇总

注:近期开票软件升级后,上报汇总界面模块做了更改,针对新老界面操作做了如下指引

1.1、V2.0.33版开票软件上报汇总

操作流程:【报税处理】-【网上抄报】-【上报汇总】(月初打开软件,在网络通畅的情况下,开票软件会自动上报汇总。)

1.2、V2.0.34版开票软件上报汇总

操作流程:【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】(月初打开软件,在网络通畅的情况下,开票软件会自动上报汇总。)

反写清卡

1、V2.0.33版操作步骤:【报税处理】-【网上报税】-点击【反写】

2、V2.0.34版操作步骤:【数据管理】-【汇总上传】-点击【反写】


3、确认是否反写成功

操作步骤:【报税处理】-【状态查询】-【监控管理信息】确认开票截止时间是否更新到2020年3月16日


常见问题

1、进入开票软件填开发票提示

[09d109]发票开具失败,已超过开票截止日期!

解决办法:

不管上月是否有开具发票,本月都需要执行上报汇总反写后才能正常使用开票软件。

2、点击反写时提示

[-810041004]一窗式比对失败增值税未申报未比对

解决办法:

2月25日后,一般纳税人须按“上报汇总----纳税申报----远程清卡”流程处理。请检查核对是否在“网上申报系统”完成了发送报表和申报扣款的申报工作,申报扣税款成功后才能执行征期清卡操作。

3、点击反写时提示

[F50004]请先抄报税控器具内未抄报发票数据信息或者其他税控设备中未抄报发票数据信息

故障图示

解决办法:

企业有多个税控设备进行发票开具,有部分税控设备或者部分票种没有进行抄报税或者不成功。核对哪个设备或票种未抄报后进行抄报在进行上报汇总。

4、抄报数据时提示

[F40011]抄报的汇总数据大于上传的明细数据,请确认是否有未上传发票。


故障图示

解决办法:

(1)在开票系统中点击系统设置-参数设置-网络设置-服务器地址

(fp.shenzhen.chinatax.gov.cn:8001)点击测试是否连成功(如不成功请检查网络是否正常,电脑日期是否正常,退出杀毒软件或防火墙,如地址不正确,请改成正确的,更改好后以后请重启开票软件再试)。

(2)测试能连接成功后在开票系统中点击发票管理—发票修复管理,选择上个月进行发票修复。

(3)修复完成后在发票查询中查看发票的“上传状态” 是否为“已上传”,如全部都是已上传,再执行上报汇总即可成功。

(4)如还有“未上传”的发票,可以稍微等会再进发票查询查看,如果还是没有上传可以再次按照发票号码执行“发票修复,修复完成后在发票填开管理-未上传发票查询-选择票种进行查询-选择上传”或者退出开票系统触动发票上传,直到已上传后再执行上报汇总即可。

5、温馨提示

(1)如逾期抄报税的,对应所属期一窗式比对正常或比对异常人工审核后解除的,可远程解锁税控设备,纳税人不需要带设备前往办税服务厅清卡。

(2)手动抄报:报税成功后可通过月度统计查看报税汇总信息

(3)自动抄报:报税成功后为纳税人展示本次报税的汇总信息,如下图:


联系方式

发现税控设备异常时,请及时联系服务单位深圳市百旺金赋科技有限公司解决。

1、深圳百旺服务热线:400-882-3661;

2、深圳百旺企业服务QQ:400-882-3661

3、添加微信公众号“深圳百旺微服务”,在“微服务-在线客服”进行咨询。

4、全国服务热线:400-611-2366


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